新闻公告

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2017年福建农业职业技术学院决算公开

来源：时间：2018-09-05 浏览次数：次

根据《福建省教育厅关于批复2017年度厅经费直管单位决算的通知》（闽财决[2018]37号），以及财务管理有关规定，现将我校2017年部门决算说明如下：

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，主动融入乡村振兴、精准扶贫国家战略，牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，以创新、协调、绿色、开放、共享为引领，坚持服务“三农”、促进就业的办学方向，着力培育适应现代农业发展的技术技能人才。

二、基本情况

2017年度决算汇编范围的核算单位为1个（含原福建省农业干部学校撤销合并入我校），详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建农业职业技术学院	财政核拨	320	255

三、部门主要工作总结

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，牢牢把握面向市场、服务发展、促进就业的办学目标，以社会主义核心价值观为引领，培养职业精神与技术技能高度融合的农业技术技能人才。2017年重点完成以下工作：

（一）深化思政工作，引领校园文化。

（二）明确办学思路，加强学校治理。

（三）建立创新机制，增强办学活力。

（四）健全师资队伍，提升办学实力。

（五）完善基础建设，改善办学条件。

（六）加强内控管理，提高管理水平。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我校年初结转和结余6,792.64万元，本年收入13,967.28万元，本年支出14,050.06万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配579.35万元，年末结转和结余6,130.52万元。

（一）2017年收入13,967.28万元，比2016年决算数增加1201.63万元，增长9.41％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8,916.72万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入4,589.71万元。

3.经营收入5.54万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入455.31万元。

（二）2017年支出14,050.06万元，比2016年决算数增加3145.97万元，增长28.85％，具体情况如下：

1.基本支出7,575.64万元。其中，人员支出7,109.37万元，公用支出466.28万元。

2.项目支出6,468.34万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出6.07万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出9,483.61万元，比上年决算数增加3398.59万元，增长55.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）教育支出8667.30万元，较上年决算数增加3213.04万元，增长58.91%。主要原因是学校加大了对学生奖、助学金支持力度、绩效工资增长、加快现代职业教育质量提升计划、示范性现代职业院校建设等项目建设进度，项目完成率较上年有较大提高。

（二）科学技术支出39.40万元，较上年决算数增加4.18万元，增长11.87%。主要原因是科研经费开支增加。

（三）社会保障和就业支出333.07万元，较上年决算数增加60.45万元，增长22.17%。主要原因是退休人员增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出114.35万元，较上年决算数减少13.31万元，下降10.43%。主要原因是医疗保险核拨金额减少。

（五）农林水支出300.24万元，较上年决算数增加151.28万元，增长50.39%。主要原因是本年度原省农业干部学校并入我校，增加开支。

（六）住房保障支出29.25万元，较上年决算数增加17.05万元，增长36.83%。主要原因是本年度省农业干部学校合并入我校，且新招聘教师增加了教职工人数。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,944.96万元，其中：

（一）人员经费3,682.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费262.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出38.60万元，同比下降38.22%。具体情况如下：
　（一）因公出国（境）费10.00万元，主要用于出国访学教师培养。2017年本单位组织出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降66.51%，主要是经上级部门批准的出国（境）学习批次及人数减少。
（二）公务用车购置及运行费27.23万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和9.23%，主要是因学校出台公车运行管理办法，加强公车运行管理，降低费用。
　（三）公务接待费1.37万元。主要用于有关部门、单位来校公务活动等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数215人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降47.71%，主要是加强公务接待管理，接待批次、人次减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我校为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5,179.96万元，其中：政府采购货物支出2,193.35万元、政府采购工程支出2,986.61万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况（详见附表）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出决算表

1-8 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2-1高职教育发展绩效自评表