目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ........ ................
十、 政府采购情况表 .................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福建农业职业技术学院主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，主动融入乡村振兴、精准扶贫国家战略，牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，以创新、协调、绿色、开放、共享为引领，坚持服务“三农”、促进就业的办学方向，着力培育适应现代农业发展的技术技能人才。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，列入2018年部门决算编制范围的单位的核算单位为1个（含原福建省农业干部学校合并入我校），详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福建农业职业技术学院 |
财政核拨 |
320 |
262 |
三、部门主要工作总结
2018年，福建农业职业技术学院主要任务是：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，牢牢把握面向市场、服务发展、促进就业的办学目标，以社会主义核心价值观为引领，培养职业精神与技术技能高度融合的农业技术技能人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）深化思政工作，引领校园文化。
（二）明确办学思路，加强学校治理。
（三）建立创新机制，增强办学活力。
（四）健全师资队伍，提升办学实力。
（五）完善基础建设，改善办学条件。
（六）加强内控管理，提高管理水平。
第二部分 2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表 （详见附表1-1）
2.收入决算表 （详见附表1-2）
3.支出决算表（详见附表1-3）
4.财政拨款收入支出决算总表（详见附表1-4）
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表1-5）
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见附表1-6）
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （详见附表1-7）
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附表1-8）
9.部门决算相关信息统计表 （详见附表1-9）
10.政府采购情况表 （详见附表1-10）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转和结余5,135.91万元，本年收入15,346.74万元，本年支出17,276.49万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配118.09万元，年末结转和结余3,088.06万元。
（一）2018年收入15,346.74万元，比2017年决算数增加1379.46万元，增长9.88％，具体情况如下：
1.财政拨款收入9,584.93万元，其中政府性基金为0。
2.事业收入4,338.54万元。
3.经营收入0.59万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1,422.68万元。
（二）2018年支出17,276.49万元，比2017年决算数增加3226.43万元，增长22.96％，具体情况如下：
1.基本支出7,602.15万元。其中，人员支出6,160.81万元，公用支出1,441.34万元。
2.项目支出9,674.29万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.05万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出12,376.54万元，比上年决算数增加2892.93万元，增长30.50%，具体情况如下：
（一）教育支出11015.23万元，较上年决算数增加2347.93万元，增长27.09%。主要原因是学校加大资助力度，加快现代职业教育质量提升计划、示范性现代职业院校建设等项目建设进度，提前谋划建设项目，项目完成率大幅提高。
（二）科学技术支出59.84万元，较上年决算数增加20.44万元，增长51.88%。主要原因是科研经费拨款增加，相应开支增加。
（三）社会保障和就业支出616.2万元，较上年决算数增加283.13万元，增长85%。主要原因是学生规模增加，教职员工增多，相应增加基本养老保险缴费等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出132.43万元，较上年决算数增加18.08万元，增长15.81%。主要原因是人员增加，医疗保险等支出相应增加。
（五）农林水支出508.98万元，较上年决算数增加208.74万元，增长69.52%。主要原因是房屋建筑物构建购置增加。
（六）住房保障支出43.86万元，较上年决算数增加14.61万元，增长49.95%。主要原因是新招聘教师增加，相应住房补贴及住房公积金支出增长。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,736.83万元，其中：
（一）人员经费4,414.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费322.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出24.91万元，同比下降35.47%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费12.50万元，主要用于出国访学教师培养。全年因公出国（境）累计7人次，与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长25%，主要是:经上级部门批准的出国（境）师资培养批次及人数增加。
（二）公务用车购置及运行费11.31万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和58.46%，主要是因学校车辆减少，并加强公车运行管理，降低了费用。
（三）公务接待费1.09万元。主要用于有关部门、单位来校公务活动等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数268。与2017年相比, 公务接待费支出下降20.44%，主要是严格按照规定执行公务接待，接待批次、人次减少。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年2个清单项目实施绩效监控，分别是现代职业教育质量提升计划中央专项2851万元, 省级职业教育发展专项219万元。同时，对2018年4797.76万元业务费实施绩效监控。
（二）项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划中央专项项目自评得分为93分，自评等次为优秀（详见附表2-1）；省级职业教育发展专项项目，自评得分为91分，自评等次为优秀（详见附表2-2）。
（三）部门业务费绩效自评综述
部门业务费年初资金预算8565.90万元，实际到位4797.76万元，到位率为56.01%；实际支出4692.34万元；结转结余至2019年度金额105.42万元，结余率为2.20%。（详见附表2-3）
存在主要问题：由于政府采购业务项目流程繁杂，项目流标高，科研项目研究期限较长，往往需要跨年度执行，造成年末结转有部门项目资金结转。
相关建议意见和改进措施：建议上级有关部门优化政府采购招标流程；增加政府采购网上超市采购品目；扩大高校自主采购品目范围；提高政府集中采购目录内高校自行采购同类品目的年度累计额度；重大项目资金，加快拨付，以便学校尽早安排项目，及时完成资金支付，避免年末大量资金结转。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
我校为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额11,162.28万元，其中：政府采购货物支出2,275.68万元、政府采购工程支出8,788.14万元、政府采购服务支出98.46万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1收入支出决算总表
1-2收入决算表
1-3支出决算表
1-4财政拨款收入支出决算总表
1-5一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6一般公共预算财政拨款支出决算明细表
1-7一般公共预算财政拨款基本支出决算表
1-8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-9部门决算相关信息统计表
1-10政府采购情况表
2-1高职教育发展绩效自评表
2-2教育收费收入安排相关办学支出绩效自评表
2-3普通话测试费、职称评审、考试考务费等成本性支出绩效自评表
2-4其他用结余结转和其他收入安排的专项资金绩效自评表
附表1-1收支决算总表.xls附表1-2收入决算表.xls附表1-3支出决算表.xls附表1-4财政拨款收入支出决算总表.xls附表1-5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls附表1-5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls附表1-6一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls附表1-7一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls附表1-8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls附表1-9部门决算相关信息统计表.xls附表1-10政府采购情况表.xls
附表2-1现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效自评表.xlsx附表2-2省级职业教育专项资金绩效自评表.xls附表2-3部门业务费绩效自评表.xlsx
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